2022年9月29日至11月30日，区委第三巡察组对我公司开展了巡察。1月29日，区委第三巡察组向我公司反馈了巡察意见。我公司针对反馈的问题及时制定整改方案和台账，逐项分解问题清单、任务清单、责任清单进行整改。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、加强组织领导，把巡察整改做为首要任务

一是高度重视，加强领导。芳草园公司党支部把做好巡察整改工作作为首要的政治任务，作为遵守政治纪律和政治规矩的具体实践抓紧抓好。公司党支部召开了整改专题会议，成立了由董事长王成、支部委员张振武任组长的巡察整改落实工作领导小组，依据“谁主管、谁负责”的原则，将任务分解到各部门确保整改落实工作扎实开展。

二是制定整改方案。芳草园公司党支部严肃认真研究分析巡察整改反馈意见，研究制定了芳草园党支部《关于落实区委第三巡察组反馈意见的整改方案》，明确了整改具体内容，列出整改任务清单，提出整改具体措施，落实相关责任领导，列出完成具体时限和责任单位、责任人，建立整改台账销账制度，确保每一个具体问题切实整改落实到位。

三是立行立改，长期坚持。对于能立即整改落实的，立行立改、整改到位。对于需长期坚持整改的，明确整治重点，真抓严改，务求取得实效。

二、高标准严要求，认真抓好整改任务的落实

（一）关于贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署方面问题整改

1.针对“对习近平总书记关于国企改革发展重要指示批示精神学习不到位”问题整改

一是制定完善《芳草园管理处党支部学习制度》，列出《2023年芳草园管理处支部学习计划》；二是依托支委会，由公司党支部书记组织党员干部学习“深入实施国企改革三年行动推动国资国企高质量发展”，做到学理论和研讨相结合，每位党员干部在学习理论过程中，联系自身工作，谈学习心得体会。

2.针对“落实安全生产责任意识有待提高”问题整改

一是严格执行公司水电管理制度，成立安全工作领导小组，明确责任，按照“谁主管谁负责”的原则；安排专业人员对公司变压器每年进行一次检查、保养、维护，排除安全隐患；二是关于综合院内电路老化问题，组织公司水电管理人员进行维修更换，每季度在辖区内开展一次安全生产大排查活动，确保安全生产常态化、经常化。

3.针对“企业内部管理有漏洞”问题整改

（1）在公司固定资产管理不规范方面。一是对购置的保洁车、打印机及时录入公司固定资产台账；二是在公司范围内开展固定资产未录入排查工作，对现有未入账的资产进行入账登记，确保国有资产不流失。

（2）在公司制度执行不严方面。一是修订完善公司相关制度，堵塞管理漏洞；二是组织后勤人员及采购人员，认真深入学习公司的规章制度，严格执行制度要求，规定采购人员采购前必须认真填写“采购申请单”，经领导批准方可采购，采购完成后及时建立物品相关台账。

（3）在公司制度制定有偏差方面。制定完善财务管理制度，严格按照2017年财政局《关于实施谢家集区区级预算单位公务卡强制结算回录的通知》的标准执行，超过现金200元的，不予用现金支出。

4.针对“公司监事会履职不到位”问题整改。

一是加强监事会相关知识及职责的学习，按照《公司法》第五十三条、第五十四条之规定明白的了解监事会成员职能和职权。履行监事会职权对公司切实负起责任，按照《公司法》要求每年度至少召开一次会议，对公司财务及管理人员履职情况进行监督；二是召开党支部会议及董事会对违反中央组织部印发《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题意见》的精神上研究后，向上级达成公司进行汇报，免去金威同志在我公司监事会一职，并按相关程序选派其他人员担任公司监事。

（二）关于贯彻落实全面从严治党战略部署方面问题整改

5.针对“落实全面从严治党两个责任有差距”问题整改

（1）在主体责任落实不到位方面。一是由党支部书记组织领导班子成员制定“三重一大”制度；二是严格落实“三重一大”制度，坚持党对国有企业的领导，对公司重大事项决策必须经公司党支部班子研究，充分保证党支部在公司处于政治核心地位，支持董事、监事和经营班子依法行使职权。

（2）在监督责任落实不到位方面。责令相关人员将超范围发放的2020年一次性奖励，于2023年3月31日前退回公司。

6.针对“党风廉政建设工作落实不到位”问题整改

一是制定《芳草园管理处党支部2023年度党风廉政学习计划》，把《中国共产党纪律处分条例》和上级公开通报的违反中央八项规定精神典型案例纳入学习科目，通过学习促进党员干部讲纪律、守规矩、重执行；二是明确党支部书记是党风廉政建设第一责任人，牵头组织开展用身边的事教育身边的人专题警示教育活动，以支部党员大会形式通报本公司相关人员违纪违法案例，时刻为党员干部敲响警钟。

7. 针对“执行中央八项规定精神不严”问题整改

（1）在超范围发放工会福利方面。组织领导班子成员及财务管理人员集中学习《工会经费收支管理办法》；二是对违规发放的费用立即追回上缴。

（2）在出差伙食补助违规报销方面。加强学习中央八项规定内容，严把报销审核关，凡出差产生伙食补助的，应当向收款方取得发票，取得发票时，不得要求变更品名和金额。发票需与就餐餐馆一致。

（3）在差旅费报销不规范方面。凡是因公外出的，先上报部门负责人，填写因公外出申请单，规范填写外出事由、外出地点、外出时间以及交通工具，经主管审核、总经理审批，方可外出，用于报销的交通工具发票，据实报销，不可产生票连号现象。

8.针对“财务管理不合格”问题整改

（1）在公司票据支付不规范方面。进一步规范财务管理，健全财务制度，严格按照财务审批程序进行报销，财务人员、公司领导对报销票据进行严格审核，对不规范的一律不准入账。对200元以上的付款一律不能转入公司部分个人名下、所有支出票据都必须有领导审批。

（2）在票据审批报销不规范方面。财务人员严格把关，所有票据必须有经办人、审批人、领导签字，对不合规票据，一律不予报销入账。

（3）在坐收坐支方面。加强对库存现金的管理。平时出纳会计在收款时尽可能不再收取现金，如收到现金及时存入银行，保证当日库存现金不超过600元。

（4）在财务人员岗位职责不规范方面。加强财务人员业务培训，要求财务人员认真学习财务管理相关制度，加强对《会计法》的学习；明确出纳会计岗位职责，对公司现出纳岗位人员进行调整

9.针对“‘一把手’履职不够有力”问题整改

增强“一把手”责任意识，强化管理，坚持“两手抓”、“两手都要硬”，加强学习民主决策，公司所有的工程，均要经过党支部会议以及董事会办公会研究决定。严格执行工程的签订以及款项支付。

（三）关于贯彻落实新时代党的组织路线，发挥国有企业领导作用方面问题整改

10.针对“民主集中制发挥不够充分”问题整改

一是立即学习《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》，并通过召开支委会，研究制定《芳草园管理处“三重一大”制度》；二是严格决策程序，对重大事项研究班子成员集体酝酿讨论，落实“一把手”末位表态制度,并形成会议记录。经集体决策的重大事项，由领导班子成员按分工和职责组织实施，不得擅自改变决策,确需变更的，应由领导班子重新作出决策。

11.针对“公司队伍建设还需进一步提高”问题整改

一是制定考核表，每月对员工进行考核，严格按照考核表来给员工评分，对不达标者按规章制度处理；二是每年组织公司全体员工，开展集中学习党的有关政策、法律、法规，上级党组织和政府文件精神、公司章程及规章制度，提升员工自我修养与素质；三是紧抓员工工作作风问题，为公司建立良好的工作环境和为经营户等服务对象建设良好的经营生活环境。

12.针对“党的组织生活制度落实不到位”问题整改

（1）在“三会一课”制度执行不到位方面。一是严格按落实“三会一课”制度，党支部书记定期组织开展组织生活；二是明确专人记录支委会会议，规范组织生活。

（2）在组织生活会制度执行有偏差方面。按照程序完成2022年度专题组织生活会的召开，在会议召开上，做到程序不简化、规定动作不能少，并要求在召开组织生活会后，及时将会议有关材料报送到街道党工委备案。

（3）在党费收缴不规范方面。一是严格执行区委组织部下发的《关于进一步加强和规范党费收缴工作的通知》文件精神，要求党员按时按标准缴纳党费；二是党费收缴做到专人管、足额收、及时缴、定期查。党费收缴实行月度制，对收缴的党费情况做到及时公开，确保党费收缴情况在阳光下透明。

（4）在“党员活动日”记录不规范方面。严格按照要求落实党员活动日，规范党员活动日记录。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0554-5651927；邮政信箱：淮南市谢家集区平山路32号（邮编：232052）；电子信箱：283167336@qq.com