财务预决算_淮南市谢家集区纪委

淮南市谢家集区纪律检查委员会 2021年度部门决算

时间：2023-10-11 来源：区纪委办公室作者：谢家集区纪委阅读次数：17821

打印

淮南市谢家集区纪律检查委员会

2021年度部门决算

2022年8月

第一部分淮南市谢家集区纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分淮南市谢家集区纪律检查委员会2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分淮南市谢家集区纪律检查委员会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分 附件

淮南市谢家集区纪律检查委员会2021年度部门决算情况

第一部分淮南市谢家集区纪律检查委员会概况

一、部门职责

1.协助区委组织协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作的督促检查。

2.对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督。

3.检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件。

4.受理对党组织和党员违犯党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市谢家集区纪律检查委员会2021年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入淮南市谢家集区纪律检查委员会2021年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市谢家集区纪律检查委员会本级

第二部分淮南市谢家集区纪律检查委员会2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

					公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	612.34	一、一般公共服务支出	35	535.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	26.96
	9		九、卫生健康支出	43	15.92
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	33.75
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	612.34	本年支出合计	61	612.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	612.34	总计	65	612.34

二、收入决算表

										公开02表
部门：淮南市谢家集区纪律检查委员会										金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	612.34	612.34
201			一般公共服务支出	535.71	535.71
20111			纪检监察事务	535.71	535.71
2011101			行政运行	323.55	323.55
2011102			一般行政管理事务	14.90	14.90
2011199			其他纪检监察事务支出	197.26	197.26
208			社会保障和就业支出	26.96	26.96
20805			行政事业单位养老支出	26.96	26.96
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.59	20.59
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38
210			卫生健康支出	15.92	15.92
21011			行政事业单位医疗	15.92	15.92
2101101			行政单位医疗	15.92	15.92
221			住房保障支出	33.75	33.75
22102			住房改革支出	33.75	33.75
2210201			住房公积金	27.25	27.25
2210202			提租补贴	6.50	6.50

三、支出决算表

									公开03表
部门：淮南市谢家集区纪律检查委员会									金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	612.34	612.34
201			一般公共服务支出	535.71	535.71
20111			纪检监察事务	535.71	535.71
2011101			行政运行	323.55	323.55
2011102			一般行政管理事务	14.90	14.90
2011199			其他纪检监察事务支出	197.26	197.26
208			社会保障和就业支出	26.96	26.96
20805			行政事业单位养老支出	26.96	26.96
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.59	20.59
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38
210			卫生健康支出	15.92	15.92
21011			行政事业单位医疗	15.92	15.92
2101101			行政单位医疗	15.92	15.92
221			住房保障支出	33.75	33.75
22102			住房改革支出	33.75	33.75
2210201			住房公积金	27.25	27.25
2210202			提租补贴	6.50	6.50

四、财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：淮南市谢家集区纪律检查委员会								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	612.34	一、一般公共服务支出	30	535.71	535.71
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	26.96	26.96
	9		九、卫生健康支出	38	15.92	15.92
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	33.75	33.75
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	612.34	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	612.34	612.34
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	612.34	总计	58	612.34	612.34

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
部门：淮南市谢家集区纪律检查委员会					金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	612.34	612.34
201			一般公共服务支出	535.71	535.71
20111			纪检监察事务	535.71	535.71
2011101			行政运行	323.55	323.55
2011102			一般行政管理事务	14.90	14.90
2011199			其他纪检监察事务支出	197.26	197.26
208			社会保障和就业支出	26.96	26.96
20805			行政事业单位养老支出	26.96	26.96
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.59	20.59
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38
210			卫生健康支出	15.92	15.92
21011			行政事业单位医疗	15.92	15.92
2101101			行政单位医疗	15.92	15.92
221			住房保障支出	33.75	33.75
22102			住房改革支出	33.75	33.75
2210201			住房公积金	27.25	27.25
2210202			提租补贴	6.50	6.50

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：淮南市谢家集区纪律检查委员会								金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	362.45	302	商品和服务支出	132.64	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	175.99	30201	办公费	67.94	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	11.88	30202	印刷费	6.85	30702	国外债务付息
30103	奖金	99.39	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	2.97	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	0.74	310	资本性支出	117.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.59	30206	电费	0.62	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	6.38	30207	邮电费	2.10	31002	办公设备购置	35.92
30110	职工基本医疗保险缴费	15.92	30208	取暖费		31003	专用设备购置	67.81
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.05	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.26	31006	大型修缮
30113	住房公积金	27.25	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	13.51
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.72	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	2.08	30214	租赁费	0.07	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.33	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	5.15	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.81	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	5.93	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	1.76	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.82	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	7.49	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		362.45	公用经费合计					249.88

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淮南市谢家集区纪律检查委员会

金额单位：万元

功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

（注：淮南市谢家集区纪律检查委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。”）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开08表
部门：淮南市谢家集区纪律检查委员会						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

（注：淮南市谢家集区纪律检查委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。）

第三部分淮南市谢家集区纪律检查委员会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计612.34万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计612.34万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加241.01万元，增长64.90%，主要原因：一是人员变动；二是办理留置案件工作不间断全面开展，经费、公用经费等各项支出增加；三新办公场所运行保障。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计612.34万元，其中：财政拨款收入612.34万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计612.34万元，其中：基本支出612.34万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计612.34万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计612.34万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加241.01万元，增长64.90%，主要原因：一是人员变动；二是办理留置案件工作不间断全面开展，经费、公用经费等各项支出增加；三是新办公场所运行保障。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出612.34万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加241.01万元，增长64.90%。主要原因一是人员变动；二是办理留置案件工作不间断全面开展，经费、公用经费等各项支出增加；三是新办公场所运行保障。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出612.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出535.71万元，占87.49%;社会保障和就业（类）支出26.96万元，占4.40%；卫生健康支出（类）支出15.92万元，占2.60%；住房保障（类）支出33.75万元，占5.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为613.34万元，支出决算为612.34万元，完成年初预算的99.84%。其中:基本支出612.34万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为198.78万元，支出决算为323.55万元，完成年初预算的162.77%，决算数大于预算数的主要原因是办理留置案件工作不间断全面开展，经费等各项支出增加。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为14.90万元，支出决算为14.90万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为156万元，支出决算为197.26万元，完成年初预算的126.45%，决算数大于预算数的主要原因是办理留置案件工作不间断全面开展，经费等各项支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.59万元，支出决算为20.59万元，完成年初预算的100%。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.59万元，支出决算为20.59万元，完成年初预算的100%。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.38万元，支出决算为6.38万元，完成年初预算的100%。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.37万元，支出决算为15.92万元，完成年初预算的128.70%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

8．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为27.25万元，支出决算为27.25万元，完成年初预算的100%。

9．住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为6.5万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出612.34万元，其中：人员经费362.45万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费249.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

淮南市谢家集区纪律检查委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

淮南市谢家集区纪律检查委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，淮南市谢家集区纪律检查委员会机关运行经费支出249.88万元，比2020年增加146.84万元，增长142.51%，主要原因是一是人员变动；二是办理留置案件工作不间断全面开展，经费、公用经费等各项支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，淮南市谢家集区纪律检查委员会政府采购支出总额36.59万元，其中：政府采购货物支出36.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，淮南市谢家集区纪律检查委员会共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金275万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看：三个项目的全年预算执行率基本完成，经费支出严格执行相关财经法规、制度等规定；项目资金的支出及时，项目总成本可控；项目的实施对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度较高，提升了监督检查水平及能力；基建工程项目自身节能减排生态效益情况明显；健全资产管理制度为资产运行提供可持续保障程度较高；服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度较高。发现的主要问题：办案人员紧张。下一步改进措施：加强纪检监察，加强政策法规宣传。

综上所有项目支出均达到了预期绩效目标。

组织对“办理留置案件相关费用”、“搬迁相关费用”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金275万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看：各项目完成情况较好，资金使用比较规范，对于项目的绩效管理的重视程度有待进一步提升。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示：整体支出完成情况较好，资金使用比较规范，对于项目的绩效管理的重视程度有待进一步提升。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

淮南市谢家集区纪律检查委员会在2021年度部门决算中反映“办理留置案件相关费用”、“搬迁相关费用”等3个项目绩效自评结果。

办理留置案件相关费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照规定程序、严格执行相关财经法规、制度；二是对监督检查水平及能力的提升程度明显。

搬迁相关项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照规定程序、严格执行相关财经法规、制度；二是对监督检查水平及能力的提升程度明显。。

3.部门评价项目绩效评价结果。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			2021年度办理留置案件相关费用
主管部门			中共淮南市谢家集区纪律检查委员会				实施单位	中共淮南市谢家集区纪律检查委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	1500000		1500000	1500000		10	100.00%	10
			其中：本年财政拨款	1500000	1500000		1500000			100.00%	-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	及时做好办理留置案件相关工作。						基本完成。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	……
		质量指标	指标1：检查程序规范性			严格按照规定程序	严格按照规定程序	25	25
			指标2：经费支出合规性			严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	25	25
		时效指标	……
		成本指标	……
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：挽回经济损失			效益程度明显	效益程度明显	15	15
		社会效益指标	指标1：对监督检查水平及能力的提升程度			提升程度明显	提升程度明显	15	15
		生态效益指标	……
		可持续影响指标	……
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度			≥95%	100%	5	5
			指标2：服务对象满意度			≥95%	100%	5	5
			……
总分								100	100

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

淮南市谢家集区纪律检查委员会

2021年度部门决算

2022年8月

第一部分淮南市谢家集区纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分淮南市谢家集区纪律检查委员会2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分淮南市谢家集区纪律检查委员会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分 附件

淮南市谢家集区纪律检查委员会2021年度部门决算情况

第一部分淮南市谢家集区纪律检查委员会概况

一、部门职责

1.协助区委组织协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作的督促检查。

2.对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督。

3.检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件。

4.受理对党组织和党员违犯党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市谢家集区纪律检查委员会2021年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入淮南市谢家集区纪律检查委员会2021年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市谢家集区纪律检查委员会本级

第二部分淮南市谢家集区纪律检查委员会2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

					公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	612.34	一、一般公共服务支出	35	535.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	26.96
	9		九、卫生健康支出	43	15.92
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	33.75
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	612.34	本年支出合计	61	612.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	612.34	总计	65	612.34

二、收入决算表

										公开02表
部门：淮南市谢家集区纪律检查委员会										金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	612.34	612.34
201			一般公共服务支出	535.71	535.71
20111			纪检监察事务	535.71	535.71
2011101			行政运行	323.55	323.55
2011102			一般行政管理事务	14.90	14.90
2011199			其他纪检监察事务支出	197.26	197.26
208			社会保障和就业支出	26.96	26.96
20805			行政事业单位养老支出	26.96	26.96
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.59	20.59
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38
210			卫生健康支出	15.92	15.92
21011			行政事业单位医疗	15.92	15.92
2101101			行政单位医疗	15.92	15.92
221			住房保障支出	33.75	33.75
22102			住房改革支出	33.75	33.75
2210201			住房公积金	27.25	27.25
2210202			提租补贴	6.50	6.50

三、支出决算表

									公开03表
部门：淮南市谢家集区纪律检查委员会									金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	612.34	612.34
201			一般公共服务支出	535.71	535.71
20111			纪检监察事务	535.71	535.71
2011101			行政运行	323.55	323.55
2011102			一般行政管理事务	14.90	14.90
2011199			其他纪检监察事务支出	197.26	197.26
208			社会保障和就业支出	26.96	26.96
20805			行政事业单位养老支出	26.96	26.96
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.59	20.59
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38
210			卫生健康支出	15.92	15.92
21011			行政事业单位医疗	15.92	15.92
2101101			行政单位医疗	15.92	15.92
221			住房保障支出	33.75	33.75
22102			住房改革支出	33.75	33.75
2210201			住房公积金	27.25	27.25
2210202			提租补贴	6.50	6.50

四、财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：淮南市谢家集区纪律检查委员会								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	612.34	一、一般公共服务支出	30	535.71	535.71
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	26.96	26.96
	9		九、卫生健康支出	38	15.92	15.92
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	33.75	33.75
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	612.34	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	612.34	612.34
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	612.34	总计	58	612.34	612.34

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
部门：淮南市谢家集区纪律检查委员会					金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	612.34	612.34
201			一般公共服务支出	535.71	535.71
20111			纪检监察事务	535.71	535.71
2011101			行政运行	323.55	323.55
2011102			一般行政管理事务	14.90	14.90
2011199			其他纪检监察事务支出	197.26	197.26
208			社会保障和就业支出	26.96	26.96
20805			行政事业单位养老支出	26.96	26.96
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.59	20.59
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38
210			卫生健康支出	15.92	15.92
21011			行政事业单位医疗	15.92	15.92
2101101			行政单位医疗	15.92	15.92
221			住房保障支出	33.75	33.75
22102			住房改革支出	33.75	33.75
2210201			住房公积金	27.25	27.25
2210202			提租补贴	6.50	6.50

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：淮南市谢家集区纪律检查委员会								金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	362.45	302	商品和服务支出	132.64	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	175.99	30201	办公费	67.94	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	11.88	30202	印刷费	6.85	30702	国外债务付息
30103	奖金	99.39	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	2.97	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	0.74	310	资本性支出	117.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.59	30206	电费	0.62	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	6.38	30207	邮电费	2.10	31002	办公设备购置	35.92
30110	职工基本医疗保险缴费	15.92	30208	取暖费		31003	专用设备购置	67.81
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.05	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.26	31006	大型修缮
30113	住房公积金	27.25	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	13.51
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.72	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	2.08	30214	租赁费	0.07	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.33	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	5.15	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.81	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	5.93	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	1.76	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.82	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	7.49	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		362.45	公用经费合计					249.88

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淮南市谢家集区纪律检查委员会

金额单位：万元

功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

（注：淮南市谢家集区纪律检查委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。”）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开08表
部门：淮南市谢家集区纪律检查委员会						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

（注：淮南市谢家集区纪律检查委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。）

第三部分淮南市谢家集区纪律检查委员会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计612.34万元，其中：财政拨款收入612.34万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计612.34万元，其中：基本支出612.34万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为14.90万元，支出决算为14.90万元，完成年初预算的100%。

8．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为27.25万元，支出决算为27.25万元，完成年初预算的100%。

9．住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为6.5万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

淮南市谢家集区纪律检查委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

淮南市谢家集区纪律检查委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况。

（三）国有资产占有使用情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

综上所有项目支出均达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

淮南市谢家集区纪律检查委员会在2021年度部门决算中反映“办理留置案件相关费用”、“搬迁相关费用”等3个项目绩效自评结果。

3.部门评价项目绩效评价结果。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			2021年度办理留置案件相关费用
主管部门			中共淮南市谢家集区纪律检查委员会				实施单位	中共淮南市谢家集区纪律检查委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	1500000		1500000	1500000		10	100.00%	10
			其中：本年财政拨款	1500000	1500000		1500000			100.00%	-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	及时做好办理留置案件相关工作。						基本完成。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	……
		质量指标	指标1：检查程序规范性			严格按照规定程序	严格按照规定程序	25	25
			指标2：经费支出合规性			严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	25	25
		时效指标	……
		成本指标	……
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：挽回经济损失			效益程度明显	效益程度明显	15	15
		社会效益指标	指标1：对监督检查水平及能力的提升程度			提升程度明显	提升程度明显	15	15
		生态效益指标	……
		可持续影响指标	……
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度			≥95%	100%	5	5
			指标2：服务对象满意度			≥95%	100%	5	5
			……
总分								100	100

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

淮南市谢家集区纪律检查委员会 2021年度部门决算

时间：2023-10-11 来源：区纪委办公室 作者：谢家集区纪委 阅读次数：17821 打印

时间：2023-10-11 来源：区纪委办公室作者：谢家集区纪委阅读次数：17821

打印