淮南市中共淮南市谢家集区
纪律检查委员会
淮南市谢家集区监察委员会
2019年部门决算
2020年8月
目 录
第一部分 淮南市谢家集区纪委监委概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 淮南市谢家集区纪委监委2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 淮南市谢家集区纪委监委2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
中国共产党淮南市谢家集区纪律检查委员会
淮南市谢家集区监察委员会
（以下简称“淮南市谢家集区纪委监委”）
淮南市谢家集区纪委监委2019年部门决算情况
第一部分 淮南市谢家集区纪委监委概况
一、部门职责
（一）中共淮南市谢家集区纪委职责
1.协助同级党的委员会组织协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作的督促检查；
2.对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；
3.检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件；
4.向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况，提出建议，依照权限组织起草、制定有关规定和制度，作出关于维护党纪的决定；
5.受理对党组织和党员违犯党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利。
（二）淮南市谢家集区监察委员会职责
维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议执行情况，对党员领导干部行使权力进行监督，维护宪法法律，对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况进行监督检查，对涉嫌职务违法和职务犯罪的行为进行调查并作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，负责组织协调党风廉政建设和反腐败宣传等。
二、机构设置
从决算单位构成看，淮南市谢家集区纪委监委2019年度部门决算包括：委本级决算，与预算比较，无增减。
本委无应纳入2019年度部门决算编制范围的二级单位，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
淮南市谢家集区纪委监委本级 |
第二部分 淮南市谢家集区纪委监委2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计336.29万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计336.29万元（含结余分配和年末结转和结余）。与2018年相比，收、支总计各减少6.63万元，下降1.93%，主要原因是人员变动。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计336.29万元，其中：财政拨款收入336.29万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计336.29万元，其中：基本支出336.29万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计336.29万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计336.29万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，收、支总计各减少6.63万元，下降1.93%，主要原因是人员变动。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款收入336.29万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少6.63万元，下降1.93%。主要原因是人员变动。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出336.29万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.63万元，下降1.93%。主要原因是人员变动。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出336.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出259.34万元，占77.12%;社会保障和就业（类）支出42.55万元，占12.65%；卫生健康支出（类）支出11.9万元，占3.54%；住房保障（类）支出22.51万元，占6.69%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为226.97万元，支出决算为336.29万元，完成年初预算的148.16%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动，二是区委巡察工作不间断全面开展，巡察经费支出增加。其中:基本支出336.29万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为179.97万元，支出决算为259.34万元，完成年初预算的144.1%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动，二是区委巡察工作不间断全面开展，巡察经费支出增加。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。支出决算为42.55万元。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于预算数的主要原因可能是人员变动。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.55万元。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.9万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.51万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出336.29万元，其中：人员经费286.08万元，主要包括:基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费50.21万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
淮南市谢家集区纪委监委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。故本表无数据。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度，淮南市谢家集区纪委监委机关运行经费支出50.21万元，比2018年减少36.99万元，下降42.42%，主要原因是2018年监察体制改革后，人员增加近一倍，人员经费、公用经费等各项支出增加。
（二）政府采购支出情况
2019年度，淮南市谢家集区纪委监委政府采购支出总额2.04万元，其中：政府采购货物支出2.04万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，淮南市谢家集区纪委监委共有车辆2辆，其中：机要通信用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，淮南市谢家集区纪委监委组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。
本单位共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。
我单位本年度未开展绩效评价工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 淮南市谢家集区纪委监委2019年部门决算表
附件：一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
